لإصلاح سند صرف بعد الترحيل يرجى اتباع الخطوات التالية :
الخطأ هو ادخال سند الصرف على حساب العميل وليس على حساب الفاتورة .....
1. الدخول إلى مكاتب خلفية -> تعريف الأفراد ،،، البحث عن النزيل .
2. اضافة سند صرف للنزيل بقيمة سالبة ( لعكس مبلغ السند السابق ) .
3. اضافة سند صرف على الفاتورة .
يرجى القيام بهذه الخطوات من قبل مستخدم بصلاحيات ( مشرف )
فيما يلي مجموعة صور توضيحية :
1. بالرجوع إلى سند الصرف الذي تم ادخاله بالخطأ - نلاحظ أنه غير قابل للتعديل أو الحذف حيث أنه مرحل ....
نأخذ رقم النزيل من السند
2. الدخول إلى مكاتب خلفية -> تعريف الأفراد ،،، البحث عن النزيل :
3. اضافة سند صرف للنزيل (+) بقيمة سالبة ( لعكس مبلغ السند السابق ) :
4. اضافة سند صرف على الفاتورة :
بالقيمة الموجبة :
5. صورة تظهر الفاتورة بعد الإصلاح ...
